一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
人民检察院的职权是法律赋予其履行职责所必要的各项权利的总和，是体现检察机关性质的具体职能和法律手段。检察机关的各项职权统为检察权。
各级人民检察院行使以下职权:行使案件侦查权、批准和决定逮捕权、公诉权、立案监督和侦查监督权、刑事审判监督权、对刑事判决、裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权、民事审判监督权、行政审判监督权。我院行使以上职权。
因为司法体制改革，我院内部机构也同时改革，按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。分别为：刑事检察部、公诉部、民事行政检察部、纪检监察、案件管理办公室、政工部、办公室、技术科。
2、部门预算单位构成：我单位是财政全额拨款行政单位，本部门无下设单位。
3、部门人员构成：
我院共有政法编制数52人，2017年年末实有人数51人；退休人员11人，遗属6人。
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入10214829元，支出10214829元，收支平衡；2017年度部门预算收入9180490元，支出9180490元，比上年增加1034339元，同比增长11.27%。其原因为：2018年公用经费预算收入高于2017年，即人均定额公用经费由16000元提高到40000元。
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2018年部门收支总体情况表
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公开单位：贵定县人民检察院 单位：万元
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收入
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支出
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变动原因
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项目内容
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2017
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2018
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增加
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增长（%）
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2017
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2018
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增加
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增长（%）
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合计
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918.05
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1021.48
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103.43
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11.27
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918.05
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1021.48
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103.43
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11.27
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人员经费
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844.45
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766.19
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-78.26
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-9.28
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844.45
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766.19
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-78.26
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-9.28
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2018年减少部分司改绩效及聘用人员经费
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公用经费
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73.6
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255.29
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181.69
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246.86
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73.6
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255.29
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181.69
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246.86
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人均公用经费由1.6万元提高到4万元
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项目经费
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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无此项经费安排
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其他
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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无此项经费安排
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（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为10214829元，2017年度部门预算收入9180490元，比上年增加1034339元，同比增长11.27%。其原因为：2018年公用经费预算收入高于2017年，即人均定额公用经费由16000元提高到40000元。
其中：公共预算财政预算收入10214829元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）545111元，占总收入5.33%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为10214829 元，2017年度部门预支出9180490元，比上年增加1034339元，同比增长11.27%。其原因为：2018年公用经费预算收入高于2017年，即人均定额公用经费由16000元提高到40000元。
按功能分类：公共安全支出8466178元，占总支出82.88%；社会保障预就业支出694557元，占总支出6.8%；医疗卫生与计划生育支出403127元，占总支出3.95%；住房保障支出650957元，占总支出6.37%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7372855元，占总支出72.18%；商品服务支出2552898元，占总支出24.99%；对个人和家庭补助支出289076元，占总支出2.83%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7372855元，占总支出的72.18%；机关商品服务支出2552898元，占总支出的24.99%；对个人和家庭补助支出289076元，占总支出2.83%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表
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公开单位：贵定县人民检察院 单位：万元
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项目内容
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2017年预算数
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2018年预算数
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增加
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增长（%）
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增减变动原因
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合计
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14.71
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16
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1.29
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8.77
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公务接待及车辆维护费略有增加
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因公出国（境）费用
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0
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0
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0
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0
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无此项安排
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公务接待费
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4.65
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5
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0.35
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7.53
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公务接待批次略有增加
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公务用车购置费
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0
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0
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0
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0
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无此项安排
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公务用车运行维护费
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10.06
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11
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0.94
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9.34
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出差人员及批次增加
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注：我部门公务用车保有量共6辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表
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公开单位：贵定县人民检察院 单位：万元
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2018年政府性基金收入预算数
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2018年政府性基金支出预算数
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备注
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0
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0
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无此项安排
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0
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0
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无此项安排
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年度部门机关运行经费预算支出为2552898元，具体如下：
按部门经济分类科目：公务用车运行维护费110000元，占总支出4.31%；手续费20000元，占总支出0.78%；邮电费20000元，占总支出0.78%；其他商品和服务支出150000元，占总支出5.88%；办公费580000元，占总支出22.72%；工会经费177586元，占总支出6.96%；租赁费100000元，占总支出3.92%；水费10000元，占总支出0.39%；维修（护）费10000元，占总支出0.39%；税金及附加费用10000元，占总支出0.39%；公务接待费50000元，占总支出1.96%；培训费300000元，占总支出11.75%；差旅费200000元，占总支出7.83%；劳务费50000元，占总支出1.96%；会议费50000元，占总支出1.96%；电费80000元，占总支出3.13%；印刷费200000元，占总支出7.83%；福利费43512元，占总支出1.7%；其他交通费391800元，占总支出15.35%。
按政府经济分类科目：公务用车运行维护费110000元，占总支出4.31%；其他商品和服务支出150000元，占总支出5.88%；办公费1832898元，占总支出71.79%；维修（护）费10000元，占总支出0.39%；公务接待费50000元，占总支出1.96%；培训费300000元，占总支出11.75%；委托业务费50000元，占总支出1.96%；会议费50000元，占总支出1.96%。
2.政府采购情况
2018年大数据系统运用，预计将采购一批办公办案设备300000元。
3.国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日我部门固定资产总计7187550.41元，无形资产681600元。
4.项目支出安排情况说明：2018年我部门无项目预算支出。
5.预算绩效管理信息
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序号
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事项
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备注
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一、
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2018年预算绩效目标
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预算绩效目标
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1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益
2.严控办公、办案经费，使资金使用效益最大化。
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6.部分专有名词解释
（1）公诉权：指人民检察院对公安机关等部门侦查终结后移送起诉的案件，有权进行审查，并依法作出提起公诉、不起诉的决定；
（2）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数；
（3）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
